Шановні педагоги та батьки!
Відповідно до Закону України "Про освіту" (прийнятого 05.09.2017)
статті 30 "Прозорість та інформаційна відкритість" до вашої уваги наступна інформація:
Фінансовий звіт про вікористані кошти загального фонду згідно кошторисних значень за березень 2023 року по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
Фінансовий звіт про вікористані кошти загального фонду згідно кошторисних значень за січень 2023 року по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
Фінансовий звіт про вікористані кошти загального фонду згідно кошторисних значень на 2021 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
Фінансовий звіт про вікористані кошти загального фонду згідно кошторисних значень на 2020 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2019 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
Звіт про використані кошти
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2019 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про отримані товари по КЕКВ 2210 у 2018 році
миючі засоби – 51 000,0 грн.
фарба масляна – 1549,0 грн.
канцтовари для документації – 2632,0 грн.
туалетний папір, серветки – 6400,0 грн.
будівельні матеріали для ремонту групи №5 – 2075,0 грн.
бланки меню – 514,0 грн.
вапно – 288,0 грн.
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
|
Показники |
КЕКВ |
профінансовано та використано за січень |
профінансовано та використано за лютий |
профінансовано та використано за березень |
профінансовано та використано за квітень |
|
1 |
2 |
||||
|
Видатки та надання кредитів - усього |
X |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
2000 |
281 664,38 |
377 370,86 |
413 785,95 |
360 460,67 |
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2100 |
276 460,57 |
275 269,39 |
288 561,55 |
276 770,11 |
|
Оплата праці |
2110 |
276 460,57 |
275 269,39 |
288 561,55 |
276 770,11 |
|
Заробітна плата |
2111 |
227 999,12 |
223 162,51 |
237 166,77 |
228 241,25 |
|
Грошове забезпечення військовослужбовців |
2112 |
|
|
|
|
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
48 461,45 |
52 106,88 |
51 394,78 |
48 528,86 |
|
Використання товарів і послуг |
2200 |
5 203,81 |
102 101,47 |
125 224,40 |
83 690,56 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
|
|
|
|
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220 |
|
|
|
|
|
Продукти харчування |
2230 |
|
11 390,18 |
46 414,18 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
|
|
1 024,31 |
683,48 |
|
Видатки на відрядження |
2250 |
|
|
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
|
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
5 203,81 |
90 711,29 |
77 785,91 |
83 007,08 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
|
79 602,92 |
69 013,54 |
73 322,32 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
|
5 364,07 |
3 488,46 |
4 080,84 |
|
Оплата електроенергії |
2273 |
5 203,81 |
5 744,30 |
5 283,91 |
5 603,92 |
Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно кошторисних призначень на 2018рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
|
Показники |
КЕКВ |
використано за січень |
використано за лютий |
використано за березень |
використано за квітень |
|
1 |
2 |
||||
|
Видатки та надання кредитів - усього |
X |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
2000 |
0,00 |
24 251,66 |
58 560,71 |
0,00 |
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата праці |
2110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Заробітна плата |
2111 |
|
|
|
|
|
Грошове забезпечення військовослужбовців |
2112 |
|
|
|
|
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
|
|
|
|
|
Використання товарів і послуг |
2200 |
0,00 |
24 251,66 |
58 560,71 |
0,00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
|
|
|
|
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220 |
|
|
|
|
|
Продукти харчування |
2230 |
|
24 251,66 |
58 560,71 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
|
|
|
|
|
Видатки на відрядження |
2250 |
|
|
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
|
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
|
|
|
|
|
Видатки на відрядження |
2250 |
|
|
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
|
|
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
|
|
|
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
|
|
|
|
|
Оплата електроенергії |
2273 |
|
|
|
|
|
Оплата природного газу |
2274 |
|
|
|
|
|
Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
|
|
|
|
|
Оплата енергосервісу |
2276 |
|
|
|
|
|
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
2280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2281 |
|
|
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 |
|
|
|
|
|
Обслуговування боргових зобов'язань |
2400 |
|
|
|
|
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань |
2410 |
|
|
|
|
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |
2420 |
|
|
|
|
|
Поточні трансферти |
2600 |
|
|
|
|
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2610 |
|
|
|
|
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2620 |
|
|
|
|
|
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
2630 |
|
|
|
|
|
Соціальне забезпечення |
2700 |
|
|
|
|
|
Виплата пенсій і допомоги |
2710 |
|
|
|
|
|
Стипендії |
2720 |
|
|
|
|
|
Інші виплати населенню |
2730 |
|
|
|
|
|
Інші поточні видатки |
2800 |
|
|
|
|
|
Капітальні видатки |
3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Придбання основного капіталу |
3100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
|
|
|
|
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2018 рік дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
|
Показники |
КЕКВ |
профінансовано та використано за січень |
профінансовано та використано за лютий |
профінансовано та використано за березень |
профінансовано та використано за квітень |
|
1 |
2 |
||||
|
Капітальні видатки |
3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Придбання основного капіталу |
3100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) |
3120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капітальне будівництво (придбання) житла |
3121 |
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |
3122 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт |
3130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
3131 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт інших об'єктів |
3132 |
|
|
|
|
|
Реконструкція та реставрація |
3140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реконструкція житлового фонду (приміщень) |
3141 |
|
|
|
|
|
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
3142 |
|
|
|
|
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
3143 |
|
|
|
|
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року
Залишок на 01.01.2018р. 10621,57
|
надійшло січень, грн. |
використано січень, грн. |
предмет закупівлі |
надійшло лютий, грн. |
використано лютий, грн. |
предмет закупівлі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
залишок на 01.02. |
10621,57 |
залишок на 01.03. |
10621,57 |
|||
|
надійшло травень, грн. |
використано травень, грн. |
предмет закупівлі |
надійшло червень, грн. |
використано червень, грн. |
предмет закупівлі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
залишок на 01.06. |
10621,57 |
залишок на 01.07. |
10621,57 |
|||
|
надійшло вересень, грн. |
використано вересень, грн. |
предмет закупівлі |
надійшло жовтень, грн. |
використано жовтень, грн. |
предмет закупівлі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
залишок на 01.10. |
10621,57 |
залишок на 01.11. |
10621,57 |
|
надійшло березень, грн. |
використано березень, грн. |
предмет закупівлі |
надійшло квітень, грн. |
використано квітень, грн. |
предмет закупівлі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
залишок на 01.04. |
10621,57 |
залишок на 01.05. |
10621,57 |
|||
|
надійшло липень, грн. |
використано липень, грн. |
предмет закупівлі |
надійшло серпень, грн. |
використано серпень, грн. |
предмет закупівлі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
залишок на 01.08. |
10621,57 |
залишок на 01.09. |
10621,57 |
|||
|
надійшло листопад, грн. |
використано листопад, грн. |
предмет закупівлі |
надійшло грудень, грн. |
використано грудень, грн. |
предмет закупівлі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
залишок на 01.12. |
10621,57 |
залишок на 01.01.19р. |
10621,57 |
Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2018 року
|
Назва товару, послуги |
надійшло за січень |
надійшло за лютий |
надійшло за березень |
надійшло за квітень |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно
кошторисних призначень на 2017 рік по
дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
|
Показники |
КЕКВ |
профінансовано та використано за 9-ть місяців |
профінансовано та використано за жовтень |
профінансовано та використано за листопад |
профінансовано та використано за 11-ть місяців |
|
1 |
2 |
||||
|
Видатки та надання кредитів - усього |
X |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
2000 |
2 719 805,33 |
312 571,47 |
368 728,57 |
3 401 105,37 |
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2100 |
2 161 103,79 |
251 264,10 |
280 122,39 |
2 692 490,28 |
|
Оплата праці |
2110 |
2 161 103,79 |
251 264,10 |
280 122,39 |
2 692 490,28 |
|
Заробітна плата |
2111 |
1 772 100,23 |
207 232,53 |
229 751,58 |
2 209 084,34 |
|
Грошове забезпечення військовослужбовців |
2112 |
|
|
|
0,00 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
389 003,56 |
44 031,57 |
50 370,81 |
483 405,94 |
|
Використання товарів і послуг |
2200 |
558 701,54 |
61 307,37 |
88 606,18 |
708 615,09 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
5 395,92 |
10 971,00 |
2 098,80 |
18 465,72 |
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220 |
|
|
|
0,00 |
|
Продукти харчування |
2230 |
235 231,39 |
40 601,47 |
34 450,56 |
310 283,42 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
7 035,32 |
620,87 |
1 545,20 |
9 201,39 |
|
Видатки на відрядження |
2250 |
|
|
|
0,00 |
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
|
|
|
0,00 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
311 038,91 |
9 114,03 |
50 511,62 |
370 664,56 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
245 622,00 |
|
37 742,00 |
283 364,00 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
27 986,50 |
4 386,38 |
5 681,16 |
38 054,04 |
|
Оплата електроенергії |
2273 |
37 430,41 |
4 727,65 |
7 088,46 |
49 246,52 |
|
Оплата природного газу |
2274 |
|
|
|
0,00 |
|
Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
|
|
|
0,00 |
|
Оплата енергосервісу |
2276 |
|
|
|
0,00 |
|
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
2280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2281 |
|
|
|
0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 |
|
|
|
0,00 |
|
Обслуговування боргових зобов'язань |
2400 |
|
|
|
0,00 |
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань |
2410 |
|
|
|
0,00 |
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |
2420 |
|
|
|
0,00 |
|
Поточні трансферти |
2600 |
|
|
|
0,00 |
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2610 |
|
|
|
0,00 |
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2620 |
|
|
|
0,00 |
|
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
2630 |
|
|
|
0,00 |
|
Соціальне забезпечення |
2700 |
|
|
|
0,00 |
|
Виплата пенсій і допомоги |
2710 |
|
|
|
0,00 |
|
Стипендії |
2720 |
|
|
|
0,00 |
|
Інші виплати населенню |
2730 |
|
|
|
0,00 |
|
Інші поточні видатки |
2800 |
|
|
|
0,00 |
Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно кошторисних призначень на 2017 рік по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
|
Показники |
КЕКВ |
використано за 9-ть місяців |
використано за жовтень |
використано за листопад |
використано за 11-ть місяців |
|
1 |
2 |
||||
|
Видатки та надання кредитів - усього |
X |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
2000 |
399 485,43 |
55 705,65 |
60 973,35 |
516 164,43 |
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оплата праці |
2110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Заробітна плата |
2111 |
|
|
|
0,00 |
|
Грошове забезпечення військовослужбовців |
2112 |
|
|
|
0,00 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
|
|
|
0,00 |
|
Використання товарів і послуг |
2200 |
399 085,46 |
55 705,65 |
60 973,35 |
515 764,46 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
|
|
|
0,00 |
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220 |
|
|
|
0,00 |
|
Продукти харчування |
2230 |
398 641,07 |
55 705,65 |
60 973,35 |
515 320,07 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
|
|
|
0,00 |
|
Видатки на відрядження |
2250 |
|
|
|
0,00 |
|
Видатки та заходи спеціального призначення |
2260 |
|
|
|
0,00 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
444,39 |
0,00 |
0,00 |
444,39 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
92,98 |
|
|
92,98 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
131,20 |
|
|
131,20 |
|
Оплата електроенергії |
2273 |
220,21 |
|
|
220,21 |
|
Оплата природного газу |
2274 |
|
|
|
0,00 |
|
Оплата інших енергоносіїв |
2275 |
|
|
|
0,00 |
|
Оплата енергосервісу |
2276 |
|
|
|
0,00 |
|
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення |
2280 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
2281 |
|
|
|
0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 |
|
|
|
0,00 |
|
Обслуговування боргових зобов'язань |
2400 |
|
|
|
0,00 |
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань |
2410 |
|
|
|
0,00 |
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань |
2420 |
|
|
|
0,00 |
|
Поточні трансферти |
2600 |
|
|
|
0,00 |
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2610 |
|
|
|
0,00 |
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2620 |
|
|
|
0,00 |
|
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |
2630 |
|
|
|
0,00 |
|
Соціальне забезпечення |
2700 |
|
|
|
0,00 |
|
Виплата пенсій і допомоги |
2710 |
|
|
|
0,00 |
|
Стипендії |
2720 |
|
|
|
0,00 |
|
Інші виплати населенню |
2730 |
|
|
|
0,00 |
|
Інші поточні видатки |
2800 |
399,97 |
|
|
399,97 |
|
Капітальні видатки |
3000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Придбання основного капіталу |
3100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
|
|
|
0,00 |
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2017 по 30.11.2017 року по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
|
|
Надійшло |
Використано |
|||
|
Сума грн. |
Предмет закупівлі |
|
Постачальник |
||
|
Залишок на 01.01.2017р. |
8271,57 |
|
|
використано листопад |
|
|
Надійшло за січень-листопад 2017 року |
2350,00 |
|
|
|
|
|
Залишок на 01.12.2017р. |
10621,57 |
|
|
|
|
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійної допомоги в натуральній формі 2017 року по дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок"
|
|
Надійшло |
|
|||
|
Назва товару, послуги |
Кількість предметів, послуг |
надійшло за листопад |
Сума допомоги |
||
|
Надійшло за січень-листопад 2017 року |
|
Інвентар м'який |
|
5540,00 |
28375,96 |
|
|
Меблі різні |
|
|
8019,00 |
|
|
|
Обладнання на майданчику |
|
|
4700,00 |
|
|
|
Господарчі товари |
|
|
508,00 |
|
|
|
Матеріали будівельні |
|
|
1388,11 |
|
|
42991,07 |
|
|
|
|
|
|
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2017 рік |
|||||
|
дошкільному навчальному закладу №45 "Теремок" |
|||||
|
Показники |
КЕКВ |
профінансовано та використано за 9-ть місяців |
профінансовано та використано за жовтень |
профінансовано та використано за листопад |
профінансовано та використано за 11-ть місяців |
|
1 |
2 |
||||
|
Капітальні видатки |
3000 |
733 848,00 |
10 460,21 |
703 039,20 |
1 447 347,41 |
|
Придбання основного капіталу |
3100 |
733 848,00 |
10 460,21 |
703 039,20 |
1 447 347,41 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
3110 |
|
|
|
0,00 |
|
Капітальне будівництво (придбання) |
3120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капітальне будівництво (придбання) житла |
3121 |
|
|
|
0,00 |
|
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |
3122 |
|
|
|
0,00 |
|
Капітальний ремонт |
3130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
3131 |
|
|
|
0,00 |
|
Капітальний ремонт інших об'єктів |
3132 |
|
|
|
0,00 |
|
Реконструкція та реставрація |
3140 |
733 848,00 |
10 460,21 |
703 039,20 |
1 447 347,41 |
|
Реконструкція житлового фонду (приміщень) |
3141 |
|
|
|
0,00 |
|
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
3142 |
733848,00 |
10460,21 |
703039,20 |
1 447 347,41 |
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
3143 |
|
|
|
0,00 |
Звіт про використання коштів за 9 місяців 2017 року та за жовтень 2017 року
Отримано миючі засоби:
- засіб для миття плит - 6 л;
- засіб для миття посуду - 72 л;
- засіб для миття унітазів - 93 л;
- засіб для чищення посуду - 100 кг;
- мило господарче - 35 кг;
- мило туалетне дитяче - 40 кг;
- порошок для прання білизни (автомат) - 150 кг.
Всього на суму - 22 000,0 грн.
Господарчі товари:
- фарба - 28 кг на суму - 1200,0 грн.;
- змішувачі води - 5 шт. на суму 2 877,0 грн.;
- папір туалетний - 420 рулонів;
- вапно для побілки - 72 кг на суму 210,0 грн.;
- бланки меню - на суму 410 грн.;
- папір листовий для офісної техніки - 10 шт. на суму 697,0 грн.
Інформація про використання знаходиться в батьківських куточках груп і була оголошена завідувачем на загальних батьківських зборах 18.10.2017.
Адреса:
ДНЗ №45 "ТЕРЕМОК"
вул. В.Чорновола, 233/а,
Черкаси, 18028
Телефон: (0472) 64-61-77
em@il: dnz_45@ukr.net
